User Guide - Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής
Α’ φάση ψηφιακής διακίνησης αγαθών
Σύμφωνα με την Α.1123/2024 η εφαρμογή της ψηφιακής διακίνησης αγαθών διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση περιλαμβάνει:
- Έκδοση παραστατικών διακίνησης σε πραγματικό χρόνο πριν την έναρξη διακίνησης των αγαθών
- Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ταυτόχρονη ενημέρωση του Λήπτη
- Δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων κατά τη διάρκεια αυτών με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης
Παραμετροποίηση εφαρμογής
1.1 Τύποι παραστατικών
Στους τύπους παραστατικών στο tab «Συμπεριφορά» προστέθηκε το πεδίο
«Αφορά διακίνηση αγαθών myData» το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί σε τύπους παραστατικών που αφορούν ποσοτική διακίνηση
- ΜΕ αξία για παράδειγμα ΤΔΑ (1.1), ΠΤΔ (5.2)
- ΧΩΡΙΣ αξία για παράδειγμα ΔΑΠ (9.3),
Με σκοπό την γρήγορη παραμετροποίηση και πρόταση σκοπού διακίνησης στα παραστατικά, προστέθηκε νέο πεδίο «Σκοπός διακίνησης» στο tab «Συμπεριφορά» και εφόσον συμπληρωθεί υπερισχύει της ανάθεσης από σχέδιο ιδιοτήτων. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα είναι πολύ χρήσιμη διότι πλέον δεν απαιτείται η δημιουργία σχεδίων ιδιοτήτων για την ανάθεση του σκοπού διακίνησης.
1.2 Σειρές παραστατικών
Στις σειρές παραστατικών στο tab «Σειρά» προστέθηκε το πεδίο «Αφορά διακίνηση αγαθών myData» το οποίο εφόσον ενεργοποιηθεί υπερισχύει του αντίστοιχου πεδίου του τύπου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαφοροποιηθούν σενάρια στα οποία για παράδειγμα μία ενδοδιακίνηση μεταξύ αποθηκευτικών χώρων του ίδιου υποκαταστήματος δεν χρειάζεται έκδοση δελτίου αποστολής σε αντίθεση με μία διακίνηση μεταξύ υποκαταστημάτων όπου απαιτείται έκδοση δελτίου διότι αλλάζει ο α/α εγκατάστασης που είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ.
Στο tab «Ηλ.Τιμολόγηση» προστέθηκε αντίστοιχο πεδίο «Σκοπός διακίνησης» το οποίο εφόσον συμπληρωθεί υπερισχύει του αντίστοιχου πεδίου του τύπου παραστατικού.
Σημαντική επισήμανση!
Σε όλες τις σειρές παραστατικών που αφορούν ψηφιακή διακίνηση αγαθών θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η «Άμεση διαβίβαση» με βάση αυτά που αναφέρει η Α.1122/2024:
«Ο Εκδότης παραστατικών διακίνησης, στην περίπτωση αποστολής και διακίνησης αγαθών, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, χρεωστικούς Τύπους Παραστατικών διακίνησης και αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής) ή Τύπους Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας (δελτία αποστολής) που αντιστοιχούν στα παραστατικά που εκδίδει ανά περίπτωση σκοπού διακίνησης όπως αυτοί ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1123/2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο και πριν την έναρξη διακίνησης των αγαθών.»
1.3 Μονάδες μέτρησης
Στις βασικές μονάδες μέτρησης των ειδών είναι απαραίτητο να δηλωθεί ο αντίστοιχος κωδικός ΑΑΔΕ ο οποίος διαβιβάζεται στο
myData.
Σημείωση : Η κωδικοποίηση 7 προτείνεται να μην χρησιμοποιείται καθώς έχει καταργηθεί από την ΑΑΔΕ.
|
|---|
1.4 Σκοποί διακίνησης
Στους σκοπούς διακίνησης είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο κωδικός myData που θα διαβιβάζεται με την σύνοψη.
Οι επιχειρήσεις διαχωρίζουν τις ενδοδιακινήσεις που διενεργούν από τους λοιπούς σκοπούς διακίνησης με βασικό κριτήριο τον α/α εγκατάστασης του Λήπτη. Αν ο α/α εγκατάστασης του Λήπτη έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ από την επιχείρηση ως δική της εγκατάσταση τότε η διακίνηση λαμβάνει την ένδειξη είτε «Ενδοδιακίνηση (Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας)». Το ΑΦΜ Λήπτη στην περίπτωση των ενδοδιακινήσεων είναι τα εννέα (9) μηδενικά 000000000 καθώς αυτό συμπίπτει με το ΑΦΜ του Εκδότη. Στην περίπτωση που οι διακινήσεις διενεργούνται εντός της ίδιας εγκατάστασης δεν υπάρχει υποχρέωση παραστατικού διακίνησης.
|
|---|
1.5 Αριθμός εγκατάστασης Taxis
Είναι απαραίτητο στις διευθύνσεις – υποκαταστήματα της εταιρείας να συμπληρωθεί ο αριθμός εγκατάστασης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ο οποίος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας (UID) του παραστατικού που διαβιβάζεται στο myData.
Επίσης στα υποχρεωτικά πεδία διακίνησης που διαβιβάζονται στο myData περιλαμβάνεται ο αριθμός εγκατάστασης του λήπτη, Στην πρώτη φάση της ψηφιακής διακίνησης εφόσον δεν έχει προσδιοριστεί θα συμπληρώνεται αυτόματα η τιμή 0.
1.6 QR code σε φόρμες εκτύπωσης
Κατά τη διάρκεια της διακίνησης το σχετικό παραστατικό που συνοδεύει τα αγαθά είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει QR Code με σκοπό τη δυνατότητα ελέγχων των διακινήσεων.
Όπως ισχύει και στα αξιακά παραστατικά θα χρειαστεί προσαρμογή στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών που αφορούν ποσοτική διακίνηση ώστε να προστεθεί το QRCode καθώς και τα πεδία που αφορούν απώλεια διασύνδεσης.
1.7 Ενημέρωση ένδειξης « ψηφιακή διακίνηση αγαθών»
Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία ενημέρωσης Τύπων παραστατικών με την ένδειξη «Αφορά διακίνηση αγαθών myData», η οποία εκτελείται από:
«Παραμετροποίηση -> Παραστατικά και Σειρές -> Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε -> Έλεγχος παραμετροποίησης Α.Α.Δ.Ε ->
Παραμετροποίηση παρ/κών -> Ενημέρωση ένδειξης διακίνησης»
Έχει ενημερωθεί το excel στην περιοχή ESMigration\MyData\MyDataDocTypes.xls με μια νέα στήλη "Αφορά διακίνηση". Για όσους τύπους παραστατικών έχουν TRUE το συγκεκριμένο πεδίο στο excel, ο αυτοματισμός θα ενημερώνει αντίστοιχα το πεδίο αυτό και μέσα στην οθόνη του τύπου του παραστατικού.
