MyDataKB

Από
1 Με ποιο τρόπο παρακολουθούνται είδη αποθήκης ή υπηρεσίες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ;

KB-02352

MyDataKB-image5.png

Στα στοιχεία της ταυτότητας των ειδών αποθήκης, υπηρεσιών, δαπανών κλπ., υπάρχει διαθέσιμη η δυνατότητα επιλογής της κατηγορίας ΦΠΑ, καθώς επίσης και της αιτίας απαλλαγής ΦΠΑ. Εφόσον δηλωθεί η μηδενική κατηγορία ΦΠΑ στην εφαρμογή, τότε αυτό μεταφράζεται για το myData σε vatCategory = 7, μαζί με την συμπληρωμένη αιτία απαλλαγής ΦΠΑ.

2 Με ποιον τρόπο παρακολουθούνται και διαβιβάζονται αποσβέσεις στην υπηρεσία του myData;

KB-02353

Αρχικά, θα πρέπει να ενημερωθούν με τον ανάλογο κωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ (17.2) οι αντίστοιχοι τύποι παραστατικών. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από την "Παραμετροποίηση" => "Παραστατικά και σειρές" => "Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ" => "Έλεγχος παραμετροποίησης" => "Παραμετροποίηση παραστατικών". Στο σημείο αυτό, μπορεί να γίνει χρήση του προϊοντικού αυτοματισμού "Εφαρμογή προτεινόμενων κατηγοριών σε τύπους παρ/κών".

Η διαδικασία υπολογισμού των αποσβέσεων πραγματοποιείται από την παρακάτω επιλογή στο μενού της εφαρμογής: "Λογιστήριο" => "Διαχείριση παγίων" => "Υπολογισμός αποσβέσεων..."

3 Πώς διαχειριζόμαστε είδη αποθήκης που εφαρμόζονται ως ειδικοί λογαριασμοί (φόροι/κρατήσεις);

KB-02354

Στην οθόνη των ειδών αποθήκης και πιο συγκεκριμένα στο tab “Οργάνωση”, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής κωδικού φόρου-κρατήσεων μέσω της σχετικής επιλογής “Κατηγορία φόρου ΑΑΔΕ”:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

MyDataKB-image6.png

4 Με ποιον τρόπο διαχειριζόμαστε συναλλαγές αυτοτιμολόγησης;

KB-02355

Οι συναλλαγές αυτοτιμολόγησης διαβιβάζονται αποκλειστικά από την πλευρά του λήπτη αγαθών-υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση παίζει τον ρόλο του εκδότη, διαβιβάζοντας και τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εξόδων. Ο πωλητής των αγαθών-υπηρεσιών λειτουργεί ως λήπτης, ο οποίος και διαβιβάζει χαρακτηρισμούς εσόδων.

Στην εφαρμογή, το παραπάνω καλύπτεται με τη χρήση του προϊοντικού χαρακτηρισμού «myData_SelfPricing» στην παραμετροποίηση του τύπου παραστατικού (πχ για την περίπτωση καταχώρησης τιμολογίου αγορών). Με αυτό τον τρόπο, ενεργοποιείται σχετικός αυτοματισμός που χαρακτηρίζει τη συναλλαγή ως αυτοπαράδοση, ώστε να σταλεί στη συνέχεια με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εξόδων. Από την πλευρά του εκδότη, θα πρέπει να πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα:

  • Καταχώρηση του παραστατικού που αφορά την πώληση εμπορευμάτων η παροχή υπηρεσιών
  • Λήψη συνόψεων (για εγγραφές εξόδων)
  • Σύνδεση του παραστατικού πώλησης με τη σύνοψη αυτοτιμολόγησης μέσω της επιλογής «Σύνδεση με σύνοψη αυτοτιμολόγησης» από την όψη «Παραστατικά εκδότη».

Χαρακτηρισμός της συναλλαγής (με χαρακτηρισμούς εσόδων) και αποστολή αυτών.

5 Ποια η διαφορά της αυτοτιμολόγησης με τον τίτλο κτήσης (3.1, 3.2);

KB-02356

Η περίπτωση του τίτλου κτήσης αφορά συναλλαγές είτε για μη υπόχρεους βάσει ν.4308/2014 (ιδιώτες), είτε με υπόχρεες οντότητες αρνούμενες στην έκδοση παραστατικών.

Η περίπτωση της αυτοτιμολόγησης αφορά συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων που γίνεται κατόπιν συμφωνίας⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6 Πώς αντιμετωπίζονται/χαρακτηρίζονται συναλλαγές εξόδων με μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ;

KB-02357

Σε τιμολόγια εξόδων όπου ο ΦΠΑ εξοδοποιείται, οι χαρακτηρισμοί που προτείνονται από την εφαρμογή (και εφαρμόζονται επί της συνολικής αξίας) είναι:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Κωδικός χαρακτηρισμού: Ε3_585_016 (Λοιπά έξοδα)

Κατηγορία χαρακτηρισμού: 2.5 (Γενικά έξοδα δίχως δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ)

Στην περίπτωση αυτή, δεν προκύπτει χαρακτηρισμός για το ΦΠΑ.

Για να ισχύσει το παραπάνω, θα πρέπει στο καταχωρημένο τιμολόγιο εξόδων να έχει επιλεγεί σχετική κατηγορία ΦΠΑ που έχει χαρακτηριστεί ως μη εκπιπτόμενη.

7 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

Vat number {vatNumber} does not belong to active corporation

KB-02358

Το σφάλμα αυτό λαμβάνεται από την υπηρεσία του myData και ειδικά για ΑΦΜ εταιριών που θεωρεί ότι δεν έχουν ενεργή δραστηριότητα.

Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν υφίσταται (καταχωρούνται τιμολόγια προς τέτοια ΑΦΜ), θα πρέπει αρχικά να γίνει σχετική επικοινωνία με το επιχειρησιακό τμήμα της ΑΑΔΕ.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, προτείνεται η καταχώρηση λιανικών αποδείξεων (11*) αντί τιμολογίων (1*,2*), ώστε να μην ελέγχονται τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

8 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

IssueDate is invalid, it must be less or equal than current date

KB-02359

Το σφάλμα αυτό οφείλεται σε προσπάθεια εκτύπωσης παραστατικών που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της σημερινής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα παραστατικά μπορούν να καταχωρούνται με επόμενη ημερομηνία, όμως η εντολή εκτύπωσης/διαβίβασης αυτών θα πρέπει να πραγματοποιείται με ίδια ή επόμενη αυτής.
9 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

UID: " + {uid} + " has already been sent [Αφορά μόνο τους παρόχους]

KB-02360

Σε περιπτώσεις διαβίβασης συνόψεων από το κανάλι του παρόχου, δεν δίνεται δυνατότητα επαναποστολής της σύνοψης είτε ακύρωσης αυτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να καταχωρείται πιστωτικό τιμολόγιο για να αντιλογιστεί η αρχική συναλλαγή, και να καταχωρηθεί νέο παραστατικό με τα σωστά στοιχεία.
10 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

Invoice with MARK {mark} cannot be cancelled because of being already cancelled

KB-02361

Το σφάλμα αυτό λαμβάνεται σε περιπτώσεις που έχει γίνει ακύρωση σύνοψης από το site του myData και όχι μέσω της εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται να γίνει ακύρωση τόσο της συναλλαγής όσο και της σύνοψης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χρήση του προϊοντικού αυτοματισμού «Ακύρωση σύνοψης» από την όψη των παραστατικών εκδότη, ώστε να ενημερώσει την υπάρχουσα σύνοψη ως ανενεργή. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει εκ νέου δημιουργία σύνοψης, μέσω στου σχετικού πλήκτρου στην οθόνη της όψης, εκ νέου αποστολή/διαβίβαση αυτής. Εφόσον είναι επιθυμητό να ακυρωθεί η σχετική σύνοψη και συναλλαγή, μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από τις «Ενέργειες» του παραστατικού => «Ακύρωση».

11 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

Invoice line: {lineNumber}. Sum of classifications are not equal to line's net value

KB-02362

Το σφάλμα αυτό λαμβάνεται όταν οι επιμέρους αξίες των χαρακτηρισμών μιας σύνοψης δεν συμφωνούν με το σύνολο των γραμμών αυτής. Αυτό συμβαίνει συνηθέστερα όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση των χαρακτηρισμών με αποτέλεσμα να μην ανατίθενται αυτόματα από την εφαρμογή τα ανάλογα classifications.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους παραμετροποίησης των χαρακτηρισμών συνόψεων, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

EBS-MyData-AADE - EBS-MyData-AADE (entersoft.eu)

12 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

Classification type {classificationType} is forbidden for Classification category {classificationCategory} combined with invoice type {invoiceType}

KB-02363

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από το myData, για κάθε κωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ γίνονται αποδεκτοί συγκεκριμένοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών , όπως περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις myDATA | ΑΑΔΕ (aade.gr)

13 Πώς διαβιβάζεται η εγγυοδοσία (κενές φιάλες) στη ψηφιακή πλατφόρμα myData;

KB-02364

Το συνολικό ποσό που αφορά εγγυοδοσία, έρχεται ως διακριτή γραμμή στο παραστατικό που διαβιβάζεται και χαρακτηρίζεται ως 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη. Και στις δύο περιπτώσεις (Εκδότη και Λήπτη) οι αναγραφόμενες αξίες δεν σχετίζονται με κωδικό Ε3 και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.
14 Ποια η διαφορά των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) και 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+);

KB-02365

Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά και ούτε καμία υποχρέωση για τη διακριτή επιλογή των δύο χαρακτηρισμών. Προτείνεται στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων που αντιστοιχούν σε λήψη υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) και στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά έξοδα πλην υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).
15 Ποια η διαφορά του Τύπου Παραστατικού 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και του 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο;

KB-02366

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών). Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού. Ο Τύπος Παραστατικού 5.2 περιλαμβάνει είτε περιπτώσεις πιστωτικών τζίρου που δεν σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα, είτε περιπτώσεις πιστωτικών που μπορεί να συσχετίζονται με παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα αλλά δεν επιλέγεται από την επιχείρηση ο άμεσος συσχετισμός τους. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).
16 Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης;

KB-02367

Οι Τύποι Παραστατικών 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών) έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόδοσης του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Στην περίπτωση χρήσης εμπορεύματος ως παγίου ή ως εξόδου, η διόρθωση χαρακτηρισμού γίνεται είτε διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού που αφορά, είτε συγκεντρωτικά πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος μέσω του Τύπου Παραστατικού «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση».
17 Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο;

KB-02368

Ο Τύπος Παραστατικού 7.1. Συμβόλαιο – Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο και η Επιχείρηση Εκδότης χρησιμοποιεί το συμβόλαιο ως παραστατικό. Ειδικότερα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους εκδότες είναι επιχείρηση και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι επίσης επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 7.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ επιχειρήσεων. Το παραπάνω αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση. Εναλλακτικά ο Εκδότης μπορεί να διαβιβάζει μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης. Με τις παραπάνω περιπτώσεις διαβιβάσεων (1.1 και 7.1) ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη. Ο Τύπος Παραστατικού 15.1. Συμβόλαιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο ή οι πωλητές είναι ιδιώτες (μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 15.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ ιδιώτη – πωλητή και επιχείρησης – αγοραστή. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, στην περίπτωση που ο Λήπτης δεν έχει άλλο παραστατικό σχετικό με την εν λόγω συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται για την ίδια συναλλαγή να διαβιβάζονται και τα δύο ταυτόχρονα, διότι θα έχουμε την ίδια συναλλαγή σε δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη.
18 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

When vatCategory has value 7, element vatExemptionCategory is mandatory

KB-02369

To παραπάνω σφάλμα μπορεί να προκύψει σε συναλλαγές με μηδενικό ΦΠΑ, οπότε και θα πρέπει να συμπληρωθεί η πληροφορία της αιτίας απαλλαγής ΦΠΑ, είτε σε επίπεδο επικεφαλίδας είτε σε επίπεδο γραμμών του παραστατικού.
19 Σε προσπάθεια διαβίβασης σύνοψης, λαμβάνω το παρακάτω σφάλμα – σε τι οφείλεται και πως το αντιμετωπίζεται;

User cannot use directly this service due to annual gross income limits

KB-02380

To σφάλμα αυτό λαμβάνεται κυρίως σε προσπάθεια αποστολής χαρακτηρισμών λήπτη, τακτοποιητικών εγγραφών ή και αποκλίσεων και οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία εξουσιοδοτημένου λογιστή που έχουν καταχωρηθεί στην εταιρική παράμετρο “ myData: Στοιχεία σύνδεσης εξουσιοδοτημένου λογιστή για πρόσβαση στην υπηρεσία myData της Α.Α.Δ.Ε.” δεν γίνονται αποδεκτά από την υπηρεσία του myData.

Πιθανοί λόγοι:

1. Δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία όπως αυτά έχουν δοθεί από την υπηρεσία.

2. Έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία της εταιρίας (και όχι του εξουσιοδοτημένου λογιστή). Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΑΔΕ θέτει όριο 50.000 ευρώ σε συναλλαγές – από αυτό το όριο και μετά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα credential του εξουσιοδοτημένου λογιστή.

20 Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο - 'Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο - 'Έξοδο;

KB-02370

Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ. Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη.

Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο - Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας.

Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή. Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο -Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο - Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη.

Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.

21 Πώς διαβιβάζει η Επιχείρηση στην περίπτωση που λαμβάνει έξοδα από Επιχειρήσεις αλλοδαπής ή εκδίδει έσοδα προς Επιχειρήσεις αλλοδαπής και δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης στην πρώτη φάση λειτουργίας και μέχρι να της γνωστοποιηθεί ο ΑΦΜ στην περίπτωση που υφίσταται;

KB-02371

Μέχρι να γίνει γνωστό στην Επιχείρηση ο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης Επιχείρησης αλλοδαπής, αυτή διαβιβάζει τα παραστατικά που εκδίδει ή λαμβάνει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου εννέα μηδενικά "000000000"
22 Στην περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης δεν Ε διαθέτει μοναδικούς αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης, πως θα διαβιβάζει η Επιχείρηση τα στοιχεία ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου;

KB-02381

Διαβιβάζει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ με εννέα μηδενικά "000000000".
23 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (Uid) και είναι τα πεδία που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να γίνει αποδεκτό στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

KB-02372

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (UID) είναι τα κάτωθι: 1) ΑΦΜ Εκδότη, 2) Ημερομηνία Έκδοσης, 3) Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη, 4)Τύπος Παραστατικού, 5) Σειρά, 6) Α/Α Παραστατικού.
24 Ποιο τρόπο πληρωμής επιλέγει η Επιχείρηση - Εκδότης στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και ποιο στην περίπτωση εξόφλησης με χρεωστική κάρτα;

KB-02373

Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με Πιστωτική κάρτα, η Επιχείρηση Εκδότης επιλέγει τρόπο εξόφλησης: «Επαγγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής».

Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με Χρεωστική κάρτα, η Επιχείρηση Εκδότης επιλέγει τρόπο εξόφλησης: «Μετρητά».⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

25 Με ποιο Τύπο Παραστατικού μπορεί η Επιχείρηση - Λήπτης να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έξοδα σχετικά με πληρωμή παραβόλων, και λοιπών επιβαρύνσεων π.χ. ΕΝΦΙΑ, επισυναπτόμενων εξόδων από δικηγορικά έξοδα (χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.);

KB-02374

Η Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τέτοιου είδους έξοδα που επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα μέσω του Τύπου Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)» με χαρακτηρισμό Στήλης 9 «2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)».
26 Στην περίπτωση που επιχείρηση για κάθε είδους συναλλαγή (χονδρική - λιανική, εμπορία - παροχή, ημεδαπής και αλλοδαπής) κατά τη διάρκεια έκδοσης παραστατικού η διαβίβαση δεν ολοκληρωθεί σε πραγματικό χρόνο και το παραστατικό δεν πάρει ΜΑΡΚ, η συναλλαγή παραμένει σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

KB-02375

Όχι, ποτέ δεν σταματά συναλλαγή με αναμονή για χορήγηση ΜΑΡΚ. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή συνεχίζεται κανονικά, η διαβίβαση ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει ΜΑΡΚ σε σύντομο δεύτερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται και διαβιβάζεται πάντα με διακριτή ένδειξη για την απώλεια διασύνδεσης και την απόκλιση από τον πραγματικό χρόνο συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω ασυνέπεια διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο (π.χ. απώλεια internet, διακοπή ρεύματος κ.α.) καταγράφεται σε σχέση με το πλήθος παραστατικών και τη συχνότητα που συμβαίνει.
27 Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τόσο από την πλευρά του Εκδότη όσο και από την πλευρά του Λήπτη;

KB-02376

Για τον Εκδότη, οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη αποτελούν ποσά προς απόδοση, ενώ για τον Λήπτη αποτελούν έξοδο. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28 Με ποιο τρόπο διαβιβάζονται τα μικροέξοδα από την Επιχείρηση - Λήπτη που λαμβάνει αποδείξεις λιανικής (βενζίνες, γραφική ύλη κ.λπ.);

KB-02377

Οι Επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής διαβιβάζουν τα έξοδα τους με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1 Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής ανά περίπτωση. Ο τρόπος διαβίβασης διενεργείται είτε συγκεντρωτικά με ΑΦΜ Εκδότη με εννέα μηδενικά "000000000", είτε ανά ΑΦΜ Εκδότη παραστατικού λιανικής, είτε μία-μία. Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται εντός της φορολογικής περιόδου ΦΠΑ που αφορούν, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο Λήπτης (απλογραφικό - διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
29 Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να παρακολουθείται από την έκδοση του παραστατικού έως και της εξόφληση του;

KB-02378

Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και διαβιβάζεται από τον Εκδότη με μία από τις παρακάτω τιμές που έχουν δοθεί αποτυπώνοντας ενδεικτικά τη διαδικασία εξόφλησης:

1. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
3. Μετρητά
4. Επιταγή
5. Επί Πιστώσει

Στην περίπτωση διαφορετικού τρόπου εξόφλησης από αυτόν που είχε αρχικά διαβιβάσει η Επιχείρηση - Εκδότης, δεν απαιτείται στην πρώτη φάση λειτουργίας η διόρθωσή του. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

30 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση - Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων -υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

KB-02379

Η Επιχείρηση - Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις για απόκτηση αγαθών - έξοδα και 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών για υπηρεσίες.
31 Πώς χαρακτηρίζονται συναλλαγές εξόδων που ένα μέρος τους εξοδοποιείται (είναι μη εκπιπτόμενο) και το υπόλοιπο όχι (εκπίπτει κανονικά ο ΦΠΑ);

KB-02410

Από την έκδοση 5.5.0.2 (ERP-EL02-5.5.0.2 - ERP-EL02-5.5.0.2 (entersoft.eu)) καλύπτεται πλέον η δυνατότητα διαβίβασης χαρακτηρισμών εξόδων όχι ανά γραμμή (detail) σύνοψης αλλά στο σύνολο της αυτής. Αυτό από πλευράς ΑΑΔΕ έχει δοθεί από την έκδοση 1.0.6 και έπειτα.

Η παραπάνω περίπτωση μπορεί/προτείνεται να χαρακτηρίζεται με αυτό τον τρόπο και ειδικότερα:

MyDataKB-image7.png

32 Πώς χαρακτηρίζονται συναλλαγές εξόδων που εμπίπτουν στο άρθρο 39α (ΠΟΛ.1150/2017);

KB-02411

Και η περίπτωση αυτή (ERP-EL02-4.4.2.3 - ERP Version (entersoft.eu)) καλύπτεται με χρήση του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης χαρακτηρισμών. Σε τέτοιες συνόψεις, η αιτία απαλλαγής ΦΠΑ είναι η «άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.» (τιμή 16). Από την πλευρά του λήπτη η κατηγορία ΦΠΑ είναι 24% ή 17%, με κωδικοποίηση χαρακτηρισμού “VAT_366”
33 Τι ισχύει για τα έξοδα ΔΕΚΟ & τραπεζών;

KB-02412

Για συναλλαγές ΔΕΚΟ/τραπεζών, προτείνεται:

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

  • Καταχώρηση παραστατικού εξόδου με κωδικοποίηση ΑΑΔΕ 14.30
  • Διαβίβαση ως απόρριψη της σύνοψης που έχει σταλεί από την πλευρά του εκδότη

(Σημαντικό: Στο παραστατικό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ΑΦΜ του εκδότη) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

34 Τι ισχύει σχετικά με την προσυμπλήρωση και τη δεσμευτικότητα των αποτελεσμάτων της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2);

KB-02413

Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο Φ2 είναι ενδεικτικά και σε καμιά περίπτωση δεσμευτικά. Η επιχείρηση δύναται να προβεί σε μεταβολές για την ορθή υποβολή του. Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους και διορθώσεις ώστε η προσυμπλήρωση να φέρνει και τα σωστά αποτελέσματα.
35 Τι ισχύει σχετικά με τη διαδικασία του εκτελωνισμού (φάκελοι τρίτων χωρών) και πώς αντιμετωπίζεται από την εφαρμογή;

KB-02414

Όπως αναφέρεται και στη σχετική θεματική ενότητα (fakelos_eisagogon_myDATA.pdf (aade.gr)) υπάρχουν 2 τρόποι διαβίβασης από την πλευρά του εκτελωνιστή:

Α. Διαβίβαση της διασάφησης με την αμοιβή του εκτελωνιστή μαζί με τα λοιπά έξοδα εκτελωνισμού (φόροι/δασμοί κτλ)

Β. Διαβίβαση της διασάφησης μόνο με την αμοιβή του εκτελωνιστή. Τα έξοδα εκτελωνισμού (φόροι/δασμοί κλπ.) με διακριτό εξοδολόγιο.

Στην πρώτη περίπτωση διαβιβάζεται το σύνολο των εξόδων που επιβαρύνεται η επιχείρηση-λήπτης, οπότε και στο παραστατικό της διασάφησης θα πρέπει να καταχωρηθούν αντίστοιχα.

Στη δεύτερη περίπτωση, το εξοδολόγιο της διασάφησης δεν διαβιβάζεται από τον εκτελωνιστή, οπότε και ο λήπτης θα πρέπει να καταχωρήσει ξεχωριστό παραστατικό εξόδων είτε ως έξοδο λιανικής (13*) ή διορθωτική/τακτοποιητική (17.5). Το παραστατικό της διασάφησης θα έχει μόνο την αμοιβή του εκτελωνιστή.

Σε κάθε σενάριο, η διαφορά στατιστικής αξίας δεν αποστέλλεται από την πλευρά του εκτελωνιστή και -παρά του γεγονότος ότι συμμετέχει στη διασάφηση- δεν χαρακτηρίζεται.

36 Πώς διαβιβάζονται οι τακτοποιητικές εγγραφές συναλλαγματικών διαφορών;

KB-02415

Από την έκδοση 5.6.0.1 και μετά, δίνεται η δυνατότητα διαβίβασης συναλλαγματικών διαφορών από τα σχετικά παραστατικά από την εμπορική διαχείριση.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
37 Πώς διαβιβάζονται οι συμψηφιστικές εγγραφές γενικών ειδών/δαπανών;

KB-02416

Από την έκδοση 5.6.0.1 και μετά, καλύπτεται η δυνατότητα καταχώρησης συμψηφιστικών εγγραφών μεταξύ γενικών ειδών/δαπανών (πχ τύπος παραστατικού ΣΓΕ - Συμψηφισμός μεταξύ γενικών ειδών) και αποστολής σύνοψης από το σχετικό λογιστικό άρθρο που παράγεται.
38 Διαβίβαση τακτοποιητικών εγγραφών από λογιστικές εγγραφές

KB-02417

Υπάρχουν περιπτώσεις (πχ μεταβατικοί λογαριασμοί, λογιστικές εγγραφές στην ομάδα 8* κατά το κλείσιμο της Β’ φάσης) που δεν τηρείται κάποια πληροφορία από την εμπορική διαχείριση. Από την έκδοση 5.6.0.1 δίνεται η δυνατότητα διαβίβασης συνόψεων από λογιστικά άρθρα από σχετικό προϊοντικό αυτοματισμό.
39 Διαχείριση Κερδών/ζημιών από πώληση/καταστροφή παγίων

KB-02418

Κατά την εξαγωγή (πώληση/καταστροφή) παγίων υπολογίζεται και το έκτακτο/ανόργανο αποτέλεσμα από την πράξη αυτή. Για την ΑΑΔΕ πρέπει να αποστέλλεται η πληροφορία του έκτακτου κέρδους ή ζημίας. Από την έκδοση 5.6.0.1, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής τέτοιας σύνοψης από τη σχετική λογιστική εγγραφή.
40 Εξαίρεση γραμμών (ειδών/ειδικών λογαριασμών κ.α.) – σύνοψη μισθοδοσίας

KB-02419

Στα παραστατικά μισθοδοσίας (17.1) οι κρατήσεις ΙΚΑ δεν πρέπει να διαβιβάζονται στη σύνοψη προς την ΑΑΔΕ. Από την έκδοση 5.6.0.1 δίνεται παραμετρικά η δυνατότητα εξαίρεσης γραμμών (ειδικών λογαριασμών/ειδών/χρηματικών κλπ), ώστε να καλυφθούν ειδικές περιπτώσεις όπως και η συγκεκριμένη.
41 Έχουμε διορθωτικές εγγραφές τακτοποίησης εξόδου, αυτές που αυξάνουν το έξοδο ανεβαίνουν κανονικά όμως δε γνωρίζουμε πώς θα στείλουμε αυτές που μειώνουν το έξοδο. Ομοίως ισχύει και για τις τακτοποιητικές εσόδου.
Από την έκδοση 5.6.0.1 καλύπτεται αυτή η δυνατότητα μέσω Τακτοποιητικών / αρνητικό πρόσημο από παραστατικά // συμπληρώνοντας αρνητικό ποσό στο παραστατικό.

Ειδικά σενάρια (ΣΓΕ κλπ.) όπου δίνεται δυνατότητα διαβίβασης από τη λογιστική του εγγραφή. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε και στο σχετικό ReadMe της έκδοσης.

42 Πώς μπορούμε να κάνουμε μαζική μεταβολή στις κατηγορίες χαρακτηρισμών των γραμμών του παραστατικού μια και τα σχετικά πεδία δεν τα βρίσκουμε διαθέσιμα στον πίνακα των γραμμών;
Από την έκδοση 5.6.0.1 (+latest hotfix) δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής ενημέρωσης χαρακτηρισμών βάσει των στοιχείων myDATA (κωδικός & κατηγορία χαρακτηρισμού, χαρακτηρισμός VAT) που έχουν δηλωθεί στο tab των master οντοτήτων (δαπανών, ειδών κλπ). Πιο συγκεκριμένα:

Ενημέρωση παραστατικών με χαρακτηρισμούς δαπανών Στις τελευταίες εκδόσεις δόθηκε η δυνατότητα ορισμού κατηγορίας και κωδικού χαρακτηρισμού Ε3 στις δαπάνες, στην συνέχεια οι χαρακτηρισμοί που δηλώνονται στα στοιχεία των δαπανών μεταφέρονται στα παραστατικά εξόδων στα αντίστοιχα πεδία της γραμμής παραστατικού. Προκειμένου λοιπόν να διευκολύνουμε την ενημέρωση των ήδη καταχωρημένων παραστατικών με την παραμετροποίηση των σχετικών δαπανών, προσθέσαμε μια νέα ενέργεια «εφαρμογή προτεινόμενης παραμετροποίησης χαρακτηρισμών», που θα βρείτε στο μενού «Χαρακτηρισμοί» της όψης:

Extraqas1.png

Κατά την εκτέλεση της ενέργειες εμφανίζονται οι παρακάτω παράμετροι:

Ενημέρωση ειδών, δαπανών και ειδικών λογ/μών. Επιλέξτε τον αντίστοιχο τύπο γραμμών που θέλετε να ενημερωθεί με την παραμετροποίηση που έχει δηλωθεί στα είδη αποθήκης, δαπάνες και ειδικούς λογ/μούς αντίστοιχα.

Κωδικοί ειδών, δαπανών και ειδικών λογ/μών. Επιλέξτε για ποιους κωδικούς ειδών, δαπανών και ειδικών θέλετε να γίνει ενημέρωση. Μόνο οι αντίστοιχες γραμμές που περιέχουν τους επιλεγμένους κωδικούς θα ενημερωθούν.

Άμεση αποστολή σύνοψης/ χαρακτηρισμών. Επιλέξτε αν θέλετε μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των γραμμών των παραστατικών, να υπολογιστούν εκ νέου οι χαρακτηρισμοί δαπανών και να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ. Όπου απαιτείται να αποσταλεί και η σύνοψη αυτό θα γίνει αυτόματα.

Να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της ενέργειας δεν προϋποθέτει ενέργειες όπως το άνοιγμα περιόδων για να μπορέσει να γίνει ενημέρωση των παραστατικών.

43 Όταν γίνεται τροποποίηση σε χαρακτηρισμό σύνοψης που έχει γίνει ήδη αποστολή, γίνεται διόρθωση στην υπάρχουσα σύνοψη; Έχει παρατηρηθεί σε πελάτη πως δημιουργείται διπλή σύνοψη.
Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις, είτε από την μεριά των εξόδων είτε από την μεριά των εσόδων.

Από την μεριά των εσόδων, η σύνοψη αποστέλλεται στο σύνολο και όχι μόνο για τους χαρακτηρισμούς. Αυτό είναι αναγνωρισμένο θέμα από την ΑΑΔΕ για το οποίο θα δοθεί επέκταση από την ΑΑΔΕ. Από την μεριά των εξόδων προς το παρών στέλνονται μόνο οι χαρακτηρισμοί. Από την έκδοση 5.6.0.1 δίνεται η δυνατότητα διαβίβασης εκ νέου χαρακτηρισμούς που αρχικά είχαν σταλεί επιτυχώς.

44 Αν σε παραστατικά Β1 Μη αντικριζόμενα με κωδικό 13* συμπληρώσουμε ως ΑΦΜ συναλλασσόμενου το 999999999, τότε κατά τη δημιουργία σύνοψης τα παραστατικά έρχονται σε κατάσταση «Χωρίς εγγραφή χαρακτηρισμού» και όχι σε «Προς αποστολή». Για ποιο λόγο γίνεται αυτό;
Στις νέες εκδόσεις (από 5.6.0.1 και έπειτα) συνόψεις με 13* πλέον δεν λαμβάνουν υπόψη στοιχεία του εκδότη (όπως αντίστοιχα στα έσοδα λιανικής 11* δεν λαμβάνεται υπόψη το κομμάτι του counterpart-αντισυμβαλλόμενου) συνεπώς δεν απαιτείται κάποια συμπλήρωση των στοιχείων σε επίπεδο συναλλασόμενου (η σύνοψη δεν θα το λάβει υπόψιν κατά τη δημιουργία της).

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχουν διαβιβαστεί συνόψεις με 13* σε ονομαστικά ΑΦΜ, αυτά (κατά τη λήψη συνόψεων) θα εμφανίζονται στα βιβλία του συναλλασόμενου και άρα θα πρέπει να απορριφθούν ως συνόψεις (δεν συμμετέχουν στο Ε3 του).

45 Έχουμε συναντήσει περίπτωση που ο εκδότης διαβιβάζει παραστατικό με αξία 40 ευρώ, εκδίδει πιστωτικό μέσω λογιστικής εγγραφής με αξία 30 ευρώ και ο πελάτης μας λαμβάνει ένα παραστατικό χρεωστικό με αξία 10 ευρώ το οποίο και καταχωρεί στην εφαρμογή και θέλει να συνδέσει. Αφού δεν έχει στα χέρια του ούτε το πιστωτικό ούτε το παραστατικό με αξία 40 ευρώ ποιες εγγραφές πρέπει να κάνει στην εφαρμογή για να μπορέσει να συνδέσει επιτυχώς τα παραστατικά του με αυτά που έχει στείλει ο εκδότης;
Θα πρέπει ο πελάτης να κάνει καταχώρηση παραστατικού μόνο για τα 10 Ευρώ, να κάνει απόρριψη τα 40 και 30, και να κάνει διαβίβαση με 14.30 για τα 10 ευρώ.

Διαφορετικά θα πρέπει να κάνει παράλειψη για τα 10 ευρώ αν δεν λάβει κάποια σύνοψη.

46 Έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις ειδικών λογαριασμών που χαρακτηρίζονται με αρνητική αξία και έχουν ενημερώσει επιτυχώς την ΑΑΔΕ. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις αρνητικών αξιών που είναι αποδεκτές από πλευράς ΑΑΔΕ;
Η ΑΑΔΕ δεν δέχεται σε καμία περίπτωση αρνητικές αξίες (εξαίρεση αποτελούν μόνο οι τακτοποιητικές εγγραφές 17.3-17.6) είτε σε επίπεδο γραμμών είτε χαρακτηρισμών. Θα πρέπει είτε ο ειδικός λογαριασμός να επιμερίζεται στις γραμμές είτε αυτός ο ειδικός λογαριασμός να έχει ίδια κατηγορία ΦΠΑ με το είδος ώστε να αφαιρείται η αξία από εκεί.
47 Γενικότερα, πώς προτείνετε να αντιμετωπίζονται παραστατικά λήπτη από ΔΕΚΟ που έχουν είτε γραμμές με αρνητικές αξίες δαπανών και ΦΠΑ είτε τελικό ποσό πληρωμής με αρνητική αξία;
Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA ώστε να είναι εφικτή η δυνατότητα αποστολής και αρνητικών ποσών μόνο για αυτή την περίπτωση.

Μέχρι στιγμής, μπορεί να γίνει διαβίβαση της συναλλαγής είτε με 14.30 (14.31 το πιστωτικό) είτε με τακτοποιητική εγγραφή (17*)

Extraqas2.png

48 Πελάτης έχει στείλει τακτοποιητική εγγραφή με κωδικό 17.3. Όμως στην πορεία διαπιστώνει ότι έκανε λάθος στην αξία και έπρεπε να είναι μικρότερη. Πρέπει να καταχωρήσει νέα τακτοποιητική εγγραφή; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Μπορεί να διορθώσει την αξία στην ήδη υπάρχουσα και την ξαναστείλει;
Από την έκδοση 5.6.0.1 υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης τακτοποιητικής σύνοψης.

Εναλλακτικά, μπορεί να καταχωρηθεί και να σταλθεί 17.3 με τη αξία της διαφοράς διορθώνοντας χαρακτηρισμούς.

49 Η γραμμή VAT των χαρακτηρισμών εμφανίζεται για λόγους ενημέρωσης της περιοδικής ΦΠΑ;
Ναι, αλλά το matching γίνεται αποκλειστικά από την ΑΑΔΕ σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, αν οι χαρακτηρισμοί διαβιβαστούν σωστά από την πλευρά του ERP, τότε η ΑΑΔΕ με βάσει αυτών των χαρακτηρισμών αναλαμβάνει την συμπλήρωση των αντίστοιχων κελιών στην περιοδική. Υπενθυμίζεται ότι για το 2022 δεν ελέγχονται τα ποσά ΦΠΑ (είναι κατά προσέγγιση), συνεπώς και η προσυμπλήρωση του ΦΠΑ σε αυτή τη φάση δεν θεωρείται δεσμευτική.
50 Πως χειριζόμαστε ειδικούς λογαριασμούς τύπου έκπτωσης που ο πελάτης επιθυμεί να έχει ΦΠΑ;
Θα πρέπει να δημιουργηθεί κωδικός χαρακτηρισμού E3 με τύπο ποσού ESFILineSpecialAccount.SpecialAccountValue και αντίστοιχα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κατηγορία χαρακτηρισμού για τον ειδικό λογαριασμό.

Στην περίπτωση που ο ειδικός λογαριασμός έχει διαφορετική κατηγορία ΦΠΑ (όχι 0) από αυτήν των γραμμών του παραστατικού τότε ο ειδικός λογαριασμός θα πρέπει να μην είναι αυτόνομος αλλά να γίνεται ενσωμάτωση στις γραμμές.

51 Έχουμε ενημερωθεί ότι οι ΔΕΚΟ πχ ΔΕΗ από τον 7/2023 στέλνουν κανονικά συνόψεις, τις οποίες ο λήπτης θα πρέπει να τις αντικρίσει. Για ποιο λόγο προτείνετε την καταχώρηση με κωδικό 14.30;
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΑΑΔΕ, τα διάφορα τραπεζικά έξοδα που καταχωρούνται στα παραστατικά:

❖ ΕΝΧ - Μαζικές εισπράξεις σε Χρηματικό λ/σμό με ανάλυση

❖ ΠΝΧ - Μαζικές πληρωμές από Χρηματικό λ/σμό με ανάλυση

Θα πρέπει να ενημερώνουν το myData χρησιμοποιώντας τον τύπο παρ/κού ΑΑΔΕ 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Σε αυτά τα παρ/κά από την αξία που πρέπει να ενημερώσει το myData πρέπει να εξαιρεθεί η αξία των γραμμών συν/νων. Έχουν γίνει λοιπόν όλες οι απαιτούμενες προσαρμογές στην εφαρμογή ώστε η χρήση των παραπάνω παραστατικών να ενημερώνει σωστά το myData και να εμφανίζονται με τις κατάλληλες αξίες στις διάφορες καταστάσεις.

Τα τραπεζικά έξοδα καθώς και οι δαπάνες ΔΕΚΟ για το 2022 και το 2023 θα διαβιβαστούν αποκλειστικά από τον λήπτη με 14.30. Οι συνόψεις που θα ανεβάσουν οι εκδότες αυτών των εξόδων θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «Μη αποδεκτή συναλλαγή» και να μην συνδεθούν αναλυτικά με παραστατικά εξόδων.

Εναλλακτικά του 14.30 καλύπτεται και η διαβίβαση μέσω τακτοποιητικής εγγραφής (17*).

52 Ενημερωθήκαμε επίσης ότι οι τράπεζες θα διαβιβάζουν τους χρεωστικούς τόκους ως παραστατικά αυτοτιμολόγησης. Γνωρίζετε κάτι γι’ αυτό;
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΑΑΔΕ, τα διάφορα τραπεζικά έξοδα που καταχωρούνται στα παραστατικά:

❖ ΕΝΧ - Μαζικές εισπράξεις σε Χρηματικό λ/σμό με ανάλυση

❖ ΠΝΧ - Μαζικές πληρωμές από Χρηματικό λ/σμό με ανάλυση

Θα πρέπει να ενημερώνουν το myData χρησιμοποιώντας τον τύπο παρ/κού ΑΑΔΕ 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Σε αυτά τα παρ/κά από την αξία που πρέπει να ενημερώσει το myData πρέπει να εξαιρεθεί η αξία των γραμμών συν/νων. Έχουν γίνει λοιπόν όλες οι απαιτούμενες προσαρμογές στην εφαρμογή ώστε η χρήση των παραπάνω παραστατικών να ενημερώνει σωστά το myData και να εμφανίζονται με τις κατάλληλες αξίες στις διάφορες καταστάσεις.

Τα τραπεζικά έξοδα καθώς και οι δαπάνες ΔΕΚΟ για το 2022 και το 2023 θα διαβιβαστούν αποκλειστικά από τον λήπτη με 14.30. Οι συνόψεις που θα ανεβάσουν οι εκδότες αυτών των εξόδων θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «Μη αποδεκτή συναλλαγή» και να μην συνδεθούν αναλυτικά με παραστατικά εξόδων.

Εναλλακτικά του 14.30 καλύπτεται και η διαβίβαση μέσω τακτοποιητικής εγγραφής (17*).

53 Γιατί όταν συνδέουμε με το χέρι και όχι αυτόματα συνόψεις με παραστατικά διαφορετικής αξίας δεν εμφανίζεται η ένδειξη της Πιθανής Απόκλισης;
Όταν κάποιος συνδέει χειροκίνητα έχει και την ευθύνη διαχείρισης της σύνοψης. Η ένδειξη πιθανή απόκλιση υπάρχει για να έχει μια ένδειξη ο χρήστης μετά την αυτόματη σύνδεση ποιες συνόψεις πρέπει να ελέγξει αν ορθώς συνδέθηκαν. Παρόλα αυτά, ακόμα και για τις περιπτώσεις χειροκίνητης σύνδεσης, θα χρειαστεί να σταλεί και πάλι ως απόκλιση.

Ωστόσο, για λόγους πιο εύκολου ελέγχου εξετάζεται μελλοντικά η εμφάνιση ένδειξης απόκλισης ακόμη και σε χειροκίνητη σύνδεση.

54 Γνωρίζουμε από παλαιότερη ενημέρωσή σας στις πωλήσεις πως διαβιβάζεται παραστατικό επιστροφής ΦΠΑ. Τι γίνεται με πιστωτικό επιστροφής ΦΠΑ που αφορά αγορά; Πελάτης μας αγόρασε κινητό και από λάθος του χρέωσαν ΦΠΑ. Στη συνέχεια ο εκδότης εξέδωσε πιστωτικό επιστροφής ΦΠΑ. Ο πελάτης μας πως πρέπει να κάνει αυτή την καταχώρηση και πως πρέπει να διαβιβαστεί αυτή η συναλλαγή;
Εφόσον στην ΑΑΔΕ υπάρχει ένα τιμολόγιο και ένα πιστωτικό θα πρέπει να περαστεί η αντίστοιχη κίνηση από πλευράς λήπτη. Δηλαδή το τιμολόγιο αγορών (ΑΤΔ) με την αξία του τιμολογίου και Πιστωτικό για το πιστωτικό του προμηθευτή. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γίνει σύνδεση του τιμολογίου με το παραστατικό αγοράς και να σταλθεί απόκλιση ως προς το ποσό.
55 Υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ σε πελάτη ο οποίος έχει αρνητική αξία – τύπου επιστροφή.

Το συγκεκριμένο παραστατικό όντας τιμολόγιο θα πρέπει να διαβιβαστεί με ‘’Kωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ: 14.30’’ όμως η διαβίβαση δεν επιτρέπει τη χρήση αρνητικών αξιών. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια περίπτωση;

Από την έκδοση 5.6.0.1 καλύπτεται αυτήν η δυνατότητα μέσω Τακτοποιητικών / αρνητικό πρόσημο από παραστατικά // συμπληρώνοντας αρνητικό ποσό στο παραστατικό.

Ειδικά σενάρια (ΣΓΕ κλπ.) όπου δίνεται δυνατότητα διαβίβασης από τη λογιστική του εγγραφή. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν μέσω του ReadMe της έκδοσης. Εναλλακτικά, μπορεί να διαβιβαστεί με θετικό πρόσημο και κωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ 14.31 (Πιστωτικό δυναμικής οντότητας)

56 Τι ισχύει για την αιτιολογία απαλλαγής ΦΠΑ; Μέχρι τώρα δεν την βάζω καθόλου σε γραμμές.

Θα πρέπει τώρα που ισχύει ο εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης να μπαίνει στις γραμμές; Ή είναι ανεξάρτητο του τρόπου διαβίβασης και έχει να κάνει με αλλαγή προδιαγραφών, οπότε σε περίπτωση παραστατικού με διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ στις γραμμές θα πρέπει να υπάρχει στην γραμμή, αλλά σε περίπτωση απαλλαγής σε όλο το παραστατικό είμαι εντάξει με την αιτιολογία στο παραστατικό (και όχι στην γραμμή).

Αυτό που ισχύει είναι ότι έχει δοθεί η δυνατότητα να ορίζουμε την αιτία απαλλαγής σε επίπεδο γραμμής, εφόσον στο παραστατικό έχουμε και άλλες γραμμές που δεν εξαιρούνται ή έχουν διαφορετικό καθεστώς και δεν πρέπει όλες οι γραμμές να λαμβάνουν αιτία εξαίρεσης. Εφόσον υπάρχει στο παραστατικό, τότε κληρονομείται σε όλες τις γραμμές. Η αιτία απαλλαγής είναι υποχρεωτική είτε στο παραστατικό είτε σε επίπεδο γραμμής με μηδενική αξία ΦΠΑ. Αυτό είναι έλεγχος και της εφαρμογής μας.

Ειδικά για την πλευρά των εσόδων, και για συναλλαγές με μηδενικό ΦΠΑ είναι σημαντική η συμπλήρωση της αιτίας απαλλαγής ΦΠΑ, πάντα σε συνεργασία και με τον υπεύθυνο λογιστή της εγκατάστασης. Από την πλευρά των εξόδων, είναι επίσης σημαντική η συμπλήρωση αιτίας απαλλαγής ΦΠΑ (πχ λόγω υπαγωγής στο άρθρο 39α) παρά το γεγονός ότι διαβιβάζονται μόνο χαρακτηρισμοί επί των αντικριζόμενων συνόψεων.

57 Αν χαρακτηρίσω στην παραμετροποίηση ένα παραστατικό 14Β αυτό σε περίπτωση προμηθευτή εσωτερικού τι τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ θα πάρει;
Το παραστατικό θα λάβει κωδικό ΑΑΔΕ 2.1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
58 Από την οθόνη διαχείρησης myData μπορώ να κάνω δημιουργία συνόψεων / ενημέρωση χαρακτηρισμών και για τα Β1, Β2 ή μόνο για τα Α ;
Η ενημέρωση χαρακτηρισμών λειτουργεί μαζικά και για τα Β1,Β2 εκτός των Α*.

Όσο αφορά την δημιουργία σύνοψης, εφόσον η εγγραφή εμφανίζεται χωρίς εγγραφή σύνοψης, μπορεί να γίνει δημιουργία της μεμονωμένα και μέσω της οθόνης . Δίνεται λοιπόν η παρακάτω ενέργεια: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Extraqas3.png ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

59 Από 1/1/24 θα πρέπει να γίνεται άμεση αποστολή των εσόδων. Στους πελάτες μέχρι στιγμής έχω χρονοπρογραμματίσει αποστολή κάθε απόγευμα. Με καλύπτει αυτό ή θα αλλάξει κάτι στην προθεσμία που γνωρίζω (μέχρι την επόμενη μέρα);
Από 01/01/2024 η διαβίβαση των εσόδων γίνεται real-time (τη στιγμή της εκτύπωσης δηλαδή γίνεται και αποστολή της σύνοψης), όπως ακριβώς ισχύει και στο κανάλι μέσω παρόχου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα 2 ξεχωριστά γεγονότα της εκτύπωσης παραστατικού και διαβίβασης (που ισχύουν τώρα λόγω του χρονοπρογραμματισμού) θα είναι 1, καθώς με την εκτύπωση του παραστατικού πραγματοποιείται και η διαβίβαση της σύνοψης. Η real-time διαβίβαση είναι εντός της ίδιας ημέρας σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.
60 Με έχει ενημερώσει λογιστής ότι τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται στο Ε3, οπότε ότι στέλνουμε με 2_95 κάτι επηρεάζουν. Το αναφέρω ως παρατήρηση επειδή αναφέρθηκε κάτι αντίθετο στο webinar. Δυστυχώς δεν μου είναι σαφές τι ισχύει.
Τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων με κενό Ε3, ενημερώνουν το συνοπτικό βιβλίο αλλά όχι το Ε3.
61 Περιπτώσεις αποδείξεων λιανικής που περιλαμβάνουν και επιστροφές προϊόντων πως αντιμετωπίζονται;
Προτείνεται η διαχείρισης πωλούμενων και επιστρεφόμενων παραστατικών να γίνεται με διακριτά παραστατικά όπως για παράδειγμα Απόδειξη λιανικής πώλησης & Πιστωτικό επιστροφής λιανικής.

Αν και υπάρχουν περιπτώσεις που καλύπτονται όπως αυτό που αναφέρουμε στο readme της 5.1.0.0 , υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα ERP συστήματα , όπως για παράδειγμα: Αν το παραστατικό έχει περισσότερες της μιας κατηγορίας ΦΠΑ και μάλιστα το πωλούμενο με το επιστρεφόμενο είδος δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδοθούν δυο παραστατικά (ένα πώλησης και ένα επιστροφής). Αυτό είναι τοίχος από την ΑΑΔΕ, δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τα ERP συστήματα.

62 Σε εγκαταστάσεις με WMS απαιτείται η αναβάθμιση και του WMS σε πιθανή αναβάθμιση του EBS για λόγους myDATA;
Όχι δεν απαιτείται η αναβάθμιση και του WMS σε πιθανή αναβάθμιση του EBS για λόγους myDATA. Εκτός και αν απαιτείται είτε διότι έγινε επέκταση του σχήματος της βάσης είτε για άλλους λόγους και για τους οποίους υπάρχει σχετική ενημέρωση.
63 Πως μπορεί το σύστημα να παρακάμψει την γενική παραμετροποίηση κ να δώσει στην δαπάνη τους χαρακτηρισμούς που έχουν οριστεί στην δαπάνη;
Από την έκδοση 5.5.0.2 δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης των χαρακτηρισμών στα στοιχεία της δαπάνης, του ειδικού λογαριασμού, της υπηρεσίας αλλά και του είδους. Συνεπώς κάθε νέα καταχώρηση παραστατικού ενημερώνεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Για την ενημέρωση παρελθοντικών εγγραφών, θα δοθεί σύντομα, τόσο σε επόμενη έκδοση η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της παραμετροποίησης σε παραστατικά.

64 Πως καλύπτονται οι περιπτώσεις συνόψεων οι οποίες αφορούν φόρο διαμονής από την πλευρά του λήπτη;
Με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης (έκδοση 5.5.0.2 και μετά) δίνεται πλέον η δυνατότητα διαβίβασης στο σύνολο του παραστατικού και όχι ανά γραμμή σύνοψης, άρα μπορούν να διαβιβαστούν και οι συγκεκριμένες περιπτώσεις των 8.2.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να καταχωρηθεί το παραστατικό (εξόδου) με σχετική κωδικοποίηση 8.2 (δεν χρειάζεται να υπάρχει καταχωρημένος ειδικός λογαριασμός). Με τη σύνδεση σύνοψης και ανάθεση χαρακτηρισμού στο σύνολο του παραστατικού, θα έχουμε κάτι σαν την παρακάτω εικόνα, το οποίο και επιτυχώς διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ:

Extraqas4.png

65 Κατά τη διαδικασία λήψης συνόψεων, παρατηρείται ότι δεν εμφανίζονται/”κατεβαίνουν” όλες οι συνόψεις που εμφανίζονται στο site του myDATA. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;
Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
66 Έχω διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη με λανθασμένα στοιχεία σε επίπεδο χαρακτηρισμών (Ε3). Με ποιον τρόπο μπορώ να ενημερώσω την ΑΑΔΕ με τους νέους χαρακτηρισμούς;
Μέχρι στιγμής η ενημέρωση των χαρακτηρισμών (εσόδων) πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με εκ νέου διαβίβαση ολόκληρης της σύνοψης, έχοντας ως αποτέλεσμα να δίδεται νέο mark επί του ιδίου UID.

Δεδομένου ότι οι χαρακτηρισμοί εσόδων δεν αφορούν την πλευρά του λήπτη, έχει συζητηθεί η δυνατότητα κλήσης διαβίβασης αποκλειστικά και μόνο των χαρακτηρισμών (εκδότη) δίχως να απαιτείται η εκ νέου διαβίβαση της σύνοψης. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA.

67 Σε περιπτώσεις ύπαρξης πολλαπλών mark επί του ιδίου UID παρατηρείται δεν ενημερώνονται οι παλιές συνόψεις με το πεδίο “CancelledByMark”, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πολλαπλές ενεργές συνόψεις πάνω στο ίδιο UID. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;
Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA.
68 Τα παραστατικά αυτοτιμολόγησης δέχονται αποκλειστικά ελληνικά ΑΦΜ. Τι ισχύει για αντίστοιχες συναλλαγές αλλοδαπής;
Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
69 Πώς διαβιβάζονται συνόψεις ΔΕΚΟ με αρνητικό πρόσημο (επιστροφές);
Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
70 Σύνοψη εκδότη διαφέρει σε σχέση με το καταχωρημένο παραστατικό του λήπτη ως προς την αξία ΦΠΑ μόνο. Τι ισχύει στην περίπτωση αυτή; Πρέπει να διαβιβαστεί ως απόκλιση;
Για το 2022 σημασία έχει η καθαρή αξία και όχι η συνολική. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποτελεί η διαφορά αξίας στον ΦΠΑ λόγος απόκλισης, και άρα διαβιβάζονται κανονικά οι χαρακτηρισμοί εξόδων της σύνοψης.
71 Τι ισχύει με την προσυμπλήρωση του εντύπου περιοδικής ΦΠΑ και τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών στα συνστήματα ERP;
Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
72 Τι ισχύει για τις αποκλίσεις του 2022 από την πλευρά του εκδότη;
Μέχρι στιγμής δεν κατεβαίνουν οι αποκλίσεις που έχει διαβιβάσει ο λήπτης στα βιβλία του εκδότη. Έμφαση δίνεται για την πλευρά του λήπτη και όχι τόσο του εκδότη (για το έτος 2022)

Το παραπάνω θέμα έχει συζητηθεί και είναι αναγνωρισμένο από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Αναμένονται νεότερες επεκτάσεις/οδηγίες από την πλευρά του myDATA. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

73 Πώς θα γίνεται αυτόματα η αποστολή των παραστατικών μέσω ERP;

KB-02439

Για την αυτόματη αποστολή παραστατικών στην ΑΑΔΕ χρειάζεται να οριστεί στην σειρά "Άμεση Διαβίβαση". Εφόσον έχει οριστεί και άμεση εκτύπωση τότε με την αποθήκευση του παραστατικού θα στέλνεται κατευθείαν στην ΑΑΔΕ. Η κλήση στην ΑΑΔΕ γίνεται με την εκτύπωση.
74 Πώς παίρνουμε το MARK ID, το QR code και ό,τι άλλο στοιχείο χρειάζεται ώστε να τα έχουμε διαθέσιμα;

KB-02440

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Εάν υπάρχει πάροχος τότε το MARK, QR Code κλπ τα επιστρέφει ο πάροχος έπειτα από επικοινωνία του με την ΑΑΔΕ.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πάροχος τότε το MARK, QR Code κλπ τα επιστρέφει απευθείας η ΑΑΔΕ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
74 Για κάθε εκτύπωση, υπάρχουν 3 διαφορετικές φόρμες εκτύπωσης ή αντίστοιχα 3 διαφορετικά crystal reports, 1 – Πελάτης, 2- Λογιστήριο, 3 – Στέλεχος, τα οποία εκτυπώνονται σε 3 διαφορετικούς εκτυπωτές.

Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σωστά ή θα παίρνουμε 3 διαφορετικά MarkIDs για τις 3 διαφορετικές εκτυπώσεις;

KB-02441

Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με την σύνοψη που δημιουργείται και στέλνετε στην ΑΑΔΕ. Το Mark επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ. Επομένως όσες φόρμες και να δηλωθούν εφόσον το παραστατικό είναι ένα σημαίνει πως θα έχει ένα MARK και ένα UID.
75 Πώς συμπεριφέρεται η εφαρμογή σε περίπτωση κακέκτυπου;

Πώς θα γνωρίζει ο πελάτης αν πρέπει να τυπώσει ξανά το παραστατικό ή όχι και από ποιο σημείο πρέπει να το κάνει για να μην ξαναστείλει το παραστατικό στην ΑΑΔΕ;

KB-02442

Όσον αφορά το ERP και την άμεση διαβίβαση έχουμε τα παρακάτω:
  • Σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης εμφανίζεται άμεσο pop up μήνυμα που αναφέρει στις τεχνικές λεπτομέρειες τον λόγο αποτυχίας.
  • Σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης το παραστατικό θα εμφανίζεται στην κατάσταση με λάθη. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει σταλθεί και επομένως χρειάζεται διόρθωση. Μετά την διόρθωση χρειάζεται να δοθεί εκτύπωση εκ νέου ώστε να σταλθεί επιτυχώς στην ΑΑΔΕ.
  • Σε περίπτωση εκτύπωσης εκ νέου ενός ήδη εκτυπωμένου παραστατικού που έχει ήδη πάρει Mark, UID κλπ το παραστατικό δεν παίρνει νέο MARK κλπ. Επίσης επανεκτύπωση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.
76 Πως πρέπει να Λόγω καταχωρούνται ειδικοί λογαριασμοί τύπου έκπτωσης χωρίς ΦΠΑ;

KB-02448

Λόγω των περιορισμών της ΑΑΔΕ οι ειδικοί λογαριασμοί τύπου έκπτωσης χωρίς ΦΠΑ μπορούν να καταχωρηθούν με δύο τρόπους.

Είτε να είναι ειδικοί λογαριασμοί που θα κάνουν ενσωμάτωση στις γραμμές, είτε αν δρουν ως αυτόνομες γραμμές θα πρέπει να στέλνονται μέσω του τρόπου πληρωμής όπως αναγράφεται στο readme της έκδοσης 5.5.0.0 Upload100.png

77 Πως πρέπει να καταχωρούνται ειδικοί λογαριασμοί τύπου έκπτωσης με ΦΠΑ;

KB-02447

Λόγω των περιορισμών της ΑΑΔΕ, οι ειδικοί λογαριασμοί τύπου έκπτωσης εφόσον έχουν ΦΠΑ δεν μπορούν να καταχωρηθούν ως αυτόνομοι ειδικοί λογαριασμοί.

Δεν υποστηρίζεται ούτε όταν η αποστολή γίνεται μέσω EBS αλλά ούτε και από τον ίδιο τον πάροχο καθώς δεν υποστηρίζεται από την ίδια την ΑΑΔΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν δημιουργεί απλά πρόβλημα μέσω EBS και τελικά διαβιβάζεται καθώς κάνουν sum τα Ε3 και δεν δημιουργούνται αρνητικές αξίες. Η ΑΑΔΕ δεν δέχεται αρνητικές αξίες σε παραστατικά εκτός των 17.3-6. Έτσι οι αυτόνομοι λογαριασμοί τύπου έκπτωσης που περιέχουν ΦΠΑ θα πρέπει να καταχωρούνται ως ειδικοί λογαριασμοί με ενσωμάτωση στις γραμμές.

78 Λήψη συνόψεων για συγκεκριμένο ΑΦΜ

KB-02473

Η διαδικασία της λήψης δεν δουλεύει με συγκεκριμένο ΑΦΜ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τρόπος από την ΑΑΔΕ να καλυφθεί η ανάγκη. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
79 Ποια διαδικασία ελέγχου ακολουθούμε σε περιπτώσεις μη λήψης συνόψεων;

KB-02472

Αρχικά προτείνουμε όλες οι δοκιμές να γίνονται ύστερα από την εγκατάσταση τελευταίων hotfixes της έκδοσης σας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Στην συνέχεια, και αφού έχετε εγκαταστήσει τα τελευταία hotfixes θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Μέσω του άρθρου γνώσης KB-02270 θα βρείτε αυτοματισμούς προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος και αντιπαραβολή δεδομένων μεταξύ των στοιχείων που παρέχονται από το site της ΑΑΔΕ και των αποθηκευμένων στη βάση συνόψεων. Θα πρέπει να τρέξετε λήψη μέσω του αυτοματισμού και να δείτε από το temp αρχείο αν η σύνοψη που περιμένετε στο EBS να κατέβει, έχει γράψει μέσα στο αρχείο. Η διαδικασία θα πρέπει να τρέξει από server αλλιώς δεν θα δημιουργηθεί αρχείο. Επιπλέον κατά την διαδικασία εκτέλεσης του αυτοματισμού, συμπληρώστε τα σωστά κλειδιά και όχι αυτά που θα είναι προτεινόμενα. Και για Live περιβάλλον όχι για το test περιβάλλον Αυτά που θα γράψει στο αρχείο δεν θα αποθηκευτούν στην βάση. Είναι καθαρά για έλεγχο. Αν δεν βρείτε το MARK που περιμένετε τότε δεν το στέλνει η ΑΑΔΕ και θα πρέπει να μιλήσετε με την υπηρεσία της ΑΑΔΕ καθώς το πρόβλημα είναι από την μεριά τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αυτοματισμός (v2) Λήψη Συνόψεων - Έλεγχος κλήσης rest api.

Αν το MARK που περιμένετε έχει γράψει στο αρχείο τότε: Δείτε στην βάση του πελάτη στον SQL αν αυτό το ΜΑΡΚ υπάρχει και για κάποιο λόγο δεν τα δείχνει η όψη (Μήπως γύρισαν σε inactive και για αυτό δεν τα ξανά περνάει στην βάση ή έχει συνδεθεί με άλλο MARK, το οποίο είναι συχνό φαινόμενο να συνδέεται με παραστατικό άλλης οικονομικής περιόδου). Πως θα δείτε αν είναι συνδεδεμένο με άλλο παραστατικό? Ελέγχετε στον ESFIMyDataInvoice αν υπάρχει το MARK Και αν υπάρχει μέσω του ESFIMydataDocumentReference με ποιο παραστατικό έχει συνδεθεί.


Τι ισχύει για συνόψεις που έχουν συνδεθεί με άλλη χρονιά;  Καλύπτεται πλέον στο readme της 5.6.0.1

Αυτόματη σύνδεση παραστατικών με συνόψεις Στην διαδικασία αυτόματης σύνδεσης παραστατικών με εισερχόμενες συνόψεις, δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξετε αν για όσες συνόψεις δεν βρεθεί παραστατικό με ίδια ημερομηνία, η αναζήτηση να γίνεται σε παραστατικά της ίδιας οικονομικής χρήσης αντί να αναζητούνται παραστατικά και παλαιότερων χρήσεων. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας γίνεται μέσω της νέας παραμέτρου εταιρίας:

  • myDATA: Αυτόματη σύνδεση εισερχόμενων συνόψεων αποκλειστικά με παραστατικά που ανήκουν στην ίδια χρήση.

που θα βρείτε στην κατηγορία Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.. Αν επιλέξτε ΝΑΙ η διαδικασία αυτόματης σύνδεσης εισερχόμενων συνόψεων με παραστατικά, γίνεται μόνο με παραστατικά που ανήκουν στην ίδια χρήση με αυτή της σύνοψης Αν στην παράμετρο επιλεγεί η τιμή OXI, τότε αν αποτύχει η ταυτοποίηση με ημερομηνία, επιλέγεται ένα παραστατικό ανεξαρτήτου ημερομηνίας. Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα στοιχεία του παρ/κού, όπως η αξία εξακολουθεί να συμμετέχει στα κριτήρια που εξετάζονται.

80 B2G συναλλαγές: A. Υπό ποιες προϋποθέσεις μια συναλλαγή θεωρείται B2G και διαβιβάζεται μέσω παρόχου;

KB-02477

Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι 2 παρακάτω προϋποθέσεις: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Το πεδίο «Είδος Συναλλαγής» της επικεφαλίδας του παραστατικού να έχει την τιμή B2G
2. Στην σειρά να έχει επιλεγεί διαβίβαση μέσω παρόχου

81 B2G συναλλαγές: Β. Υπό ποιες προϋποθέσεις στο πεδίο «Είδος συναλλαγής» του παραστατικού συμπληρώνεται αυτόματα κάποια τιμή;

KB-02477

Σε οποιαδήποτε από τις 2 παρακάτω περιπτώσεις:

1. Έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Είδος συναλλαγής στην σειρά του παρ/κού. Προτείνεται το περιεχόμενο από το πεδίο της σειράς
2. Θα συμπληρωθεί αυτόματα και αποκλειστικά με την τιμή 3- B2G, όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
a. Η Σειρά παραστατικού έχει το πεδίο «Ηλ. Τιμολόγηση» = «Μέσω παρόχου» ( ESFIDocumentSeries.eInvoicing = 2)
b. Στο παραστατικό έχει επιλεγεί μια σύμβαση, στην οποία το πεδίο «Κατηγορία σύμβασης» έχει επιλεγεί μια κατηγορία στην οποία το πεδίο «Χαρακτηρισμός συναλλαγής = B2G (ESFIZTradeAccountContractCategory.TransactionKind = 3)

82 B2G συναλλαγές: C. Με ποιους τρόπους μπορώ να πετύχω την αυτόματη συμπλήρωση του πεδίου «Είδος συναλλαγής» της επικεφαλίδας του παραστατικού με την τιμή B2G;

KB-02477

Σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

1. Είτε συμπληρώνοντας στην σειρά το πεδίο Είδος συναλλαγής με την τιμή B2G
2. Είτε επιλέγοντας μια σύμβαση , όπου στο πεδίο «κατηγορία σύμβασης» έχετε επιλέξει μια κατηγορία που έχει συμπληρωμένο το πεδίο “Είδος σύμβασης” με την τιμή B2G

83 Τι τιμή πρέπει να έχει η παράμετρος εταιρείας «MyData:Offline έκδοση παραστατικών»;
Η παράμετρος *MyData:Offline έκδοση παραστατικών* πρέπει να έχει την τιμή *όχι* καθώς το συγκεκριμένο είχε υλοποιηθεί για να εξυπηρετεί μόνο το κανάλι της διαβίβασης μέσω παρόχου. Οποιαδήποτε άλλη τιμή αν υπάρχει τότε δεν είναι λειτουργική. Υπάρχει σχετικό IMP-23285 για να καλυφθούν οι περιπτώσεις offline παραστατικών από το ERP (πχ όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με την ΑΑΔΕ).
84 Τι ισχύει με την έκδοση του QRCode για τις ακυρωτικές σειρές;
Οι ακυρωτικές σειρές, δεν πρέπει να απενεργοποιηθούν. Προς το παρών δεν υπάρχει σαφή οδηγία/τεκμηρίωση από την ΑΑΔΕ, για το εάν η εκτύπωση τους πρέπει να συμπεριλαμβάνει το QRCode και αν ναι από που, από το τιμολόγιο που ακυρώθηκε (άρα θα είναι το ίδιο) ή θα παραχθεί νέο QRCode;

Επιπλέον, η κλήση της ακύρωσης ενός Μark δεν επιστρέφει κάποιο QRurl , οπότε αναμένονται οδηγίες για το πως θα προχωρήσουμε για αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε σε επαφή με την ΑΑΔΕ, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και για οποιαδήποτε αλλαγή θα δοθεί ενημέρωση μέσα από το κανάλι του Partner Support.

Οι ακυρωτικές σειρές δεν θα πρέπει να έχουν οριστεί με άμεση διαβίβαση. Το μόνο που απαιτείται είναι η ακύρωση του παραστατικού και η ΑΑΔΕ αυτόματα ενημερώνεται με την ακύρωση του MARK.

85 Τα πεδία Mark και UID, είναι υποχρεωτικά στην εκτύπωση ή είναι υποχρεωτικό το QRCode;
Σύμφωνα με το 1170 ΦΕΚ: 6251Β/31.10.2023 η ΑΑΔΕ απαιτεί μόνο την προσθήκη του QRCode στις εκτυπώσεις. Tην δεδομένη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κάποια υποχρεωτικότητα για το Μark & UID.
86 Στα crystal reports, το προϊοντικό πεδίο QRCode δεν εκτυπώνεται. Για ποιο λόγο; Και τι πρέπει να κάνουμε με τα Mark και UID;
Για να προσθέσετε το πεδίο QRCode, καθώς και τα υπόλοιπα (π.χ. MARK, UID) στην εκτύπωση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα όπως αυτά περιγράφονται στο *KB-02478*.

Για να εμφανιστούν τα πεδία προϋπόθεση είναι να έχει ενεργοποιηθεί η άμεση διαβίβαση στην σειρά και εφόσον το παραστατικό έχει διαβιβαστεί θα πρέπει να ελεγχθεί αν η εκτύπωση περιλαμβάνει το QRCode.

87 Χρονοπρογραμματισμός αποστολής συνόψεων. Η όψη θα πρέπει μάλλον να εξαιρεί τα παραστατικά με ενεργοποιημένη την «Άμεση διαβίβαση» στη σειρά.
Εφόσον η σειρά έχει άμεση διαβίβαση και τα παραστατικά εκτυπώθηκαν (άρα έχουν διαβιβαστεί) τότε τα παραστατικά θα είναι κατάσταση " επιτυχής αποστολή ". Aυτό σημαίνει ότι η όψη θα πρέπει να εξαιρεί όσα έχουν σταλθεί. Σε περίπτωση που προσπαθήσεις να το ξανά στείλεις , δεν θα γίνει διπλό ενημέρωση στην ΑΑΔΕ.
88 Πως διαχειριζόμαστε την εκτύπωση του QRCode στις περιπτώσεις όπου έχουμε offline - online ;
Με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής από την ΑΑΔΕ δεν υπάρχει κάποια οδηγία αν πρέπει να διαβιβάζουμε από το offline ή από το online . Πρόταση μας είναι να διαβιβάζονται από την offline από όπου και εκτυπώνονται τα παραστατικά τα οποία πρέπει να περιέχουν και το QRCode.

Για λόγους πιθανού ελέγχου και συνολικής παρακολούθησης από το back office προτείνουμε να συγχρονίζονται τα data τα οποία αφορούν τους πίνακες ESFIMydata* από τον offline προς τον online.

Η σχετική σειρά στην offline εγκατάσταση θα πρέπει να έχει οριστεί με άμεση διαβίβαση (Ενεργοποίηση του flag «Άμεση διαβίβαση» και Κλήση εκτύπωσης = «Άμεσα»).

Προσοχή : στην online όταν τα data συγχρονίσουν η σειρά του παραστατικού να μην έχει άμεση διαβίβαση ώστε να αποφύγουμε την διαβίβαση του ίδιου παραστατικού δύο φορές.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διασύνδεση στο internet : α) αν διαβιβάζω μέσω παρόχου το παραστατικό πάει σε offline κατάσταση και εκτυπώνεται χωρίς QRCode. Αργότερα όταν επανέλθει η σύνδεση ο πάροχος θα διαβιβάσει την σύνοψη. Στην συνέχεια θα πρέπει από το back office, στην όψη του παρόχου να γίνει ενημέρωση αυθεντικοποίησης απόμέσω του σχετικού αυτοματισμού ώστε για να ληφθούν το Mark & UID. β) αν διαβιβάζω μέσω ERP υπάρχει σχετικό IMP για το οποίο είμαστε εν αναμονή από την ΑΑΔΕ για την δυνατότητα αυτήν.

89 Σε περίπτωση φορολογικού μηχανισμού που δίνει σήμανση σε παραστατικά λιανικής και χονδρικής, τι αναλαμβάνει το e-Send και τι το EBS;
Υποχρέωση για την έκδοση του qrCode είναι αυτός που διαβιβάζει την σύνοψη, αν το κάνει ο αναβαθμισμένος ΦΗΜ τότε αυτός θα πρέπει να εκδίδει το QRCode . Αν το διαβιβάζει το ERP τότε αυτό θα εκδίδει το QRCode.
90 Πώς διαχειριζόμαστε περιπτώσεις που ο πελάτης εκδίδει παραστατικά με ημερομηνία προγενέστερη/μεταγενέστερη από την τρέχουσα? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Ημ/νία Διακίνησης για τις μεταγενέστερες ημερομηνίες;
Το πεδίο Ημ/νία Διακίνησης είναι προαιρετικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις περιπτώσεις. Συνεπώς, τα παραστατικά που εκδίδονται με ημερομηνία προγενέστερη/μεταγενέστερη από την τρέχουσα σύμφωνα με την οδηγία της ΑΑΔΕ θα πρέπει να διαβιβάζονται σε real time και μόνο.
91 Πώς θα γίνεται αυτόματα η αποστολή των παραστατικών μέσω ERP;
Για την αυτόματη αποστολή παραστατικών στην ΑΑΔΕ χρειάζεται να οριστεί στην σειρά "Άμεση Διαβίβαση". Εφόσον έχει οριστεί και άμεση εκτύπωση, όπως προτείνεται, τότε με την αποθήκευση του παραστατικού θα στέλνεται κατευθείαν στην ΑΑΔΕ. Η κλήση στην ΑΑΔΕ γίνεται με την εκτύπωση.
92 Πώς παίρνουμε το MARK ID, το QR code και ό,τι άλλο στοιχείο χρειάζεται ώστε να τα έχουμε διαθέσιμα;
a) Διαβιβάζω από το ERP : τα λαμβάνω από την ΑΑΔΕ μετά την αποστολή της σύνοψης. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

b) Διαβιβάζω μέσω παρόχου : τα λαμβάνω από τον πάροχο. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

c) Διαβιβάζω μέσω ΦΗΜ: εφόσον ο φορολογικός διαβιβάζει την σύνοψη, δεν επιστρέφεται πίσω στο EBS το QRcode, Mark κλπ.

93 Πώς συμπεριφέρεται η εφαρμογή σε περίπτωση κακέκτυπου; Πώς θα γνωρίζει ο πελάτης αν πρέπει να τυπώσει ξανά το παραστατικό ή όχι και από ποιο σημείο πρέπει να το κάνει για να μην ξαναστείλει το παραστατικό στην ΑΑΔΕ;
Όσον αφορά το ERP και την άμεση διαβίβαση έχουμε τα παρακάτω:

a) Σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης εμφανίζεται άμεσο pop up μήνυμα που αναφέρει στις τεχνικές λεπτομέρειες τον λόγο αποτυχίας.

b) Σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης το παραστατικό θα εμφανίζεται στην κατάσταση με λάθη. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει σταλθεί και επομένως χρειάζεται διόρθωση. Μετά την διόρθωση χρειάζεται να δοθεί εκτύπωση εκ νέου ώστε να σταλθεί επιτυχώς στην ΑΑΔΕ.

c) Σε περίπτωση εκτύπωσης εκ νέου ενός ήδη εκτυπωμένου παραστατικού που έχει ήδη πάρει Mark, UID κλπ το παραστατικό δεν παίρνει νέο MARK κλπ. Επίσης επανεκτύπωση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.

94 Πως πρέπει να παραμετροποιήσω τις σειρές παραστατικών για την άμεση διαβίβαση και την εκτύπωση του QRCode;
Ενεργοποίηση του flag «Άμεση διαβίβαση» και Κλήση εκτύπωσης = «Άμεσα» (όπως προτείνεται). Για τους πελάτες που επιθυμούν Κλήση εκτύπωσης = «Με ερώτηση», θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παραστατικά θα τυπώνονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου.
95 Επαύξηση εκτυπώσεων (φορμών εκτύπωσης/crystal reports) με τα πεδία QRCode, Mark, UID.

KB-02478

Βήμα 1 - Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης

Στην σειρά του παραστατικού θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το flag «άμεση διαβίβαση». Στην συνέχεια απαιτείται reset cache. Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης1.jpg

Να επισημανθεί ότι το σετ εντολών Winprint δεν υποστηρίζετε, σε περίπτωση που υπάρχει στην σειρά του παραστατικού σετ εντολών = Winprint θα πρέπει να αντικατασταθεί σε Winprint2.

Βήμα 2- Προσθήκη του πεδίου στις φόρμες εκτύπωσης.

Προσθήκη του πεδίου Κωδικός QR σε φόρμα εκτύπωσης xml

Το πεδίο είναι διαθέσιμο στο tab «διαθέσιμα» και με drag and drop το προσθέτουμε στην φόρμα εκτύπωσης.

Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης2.jpg

Για την εκτύπωση του πεδίου θα πρέπει στις Ιδιότητες του πεδίου να επιλεχθεί η ιδιότητα Εικόνα.

Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης3.jpg

Φόρμα εκτύπωσης advanced

Για την εκτύπωση του πεδίου QRCode θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το :

Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης4.jpg

Προσθήκη του πεδίου QRCode σε φόρμα εκτύπωσης crystal

1. Δημιουργία αρχείου οδηγού από την εφαρμογή καθώς το πεδίο υπάρχει διαθέσιμο στο dataset του crystal.

Η δημιουργία γίνεται μέσα από το παραστατικό / διαχείριση εκτυπώσεων.

Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης5.jpg

2. Στην συνέχεια από την διαχείριση εκτελούμε από ενέργειες / δημιουργία αρχείου οδηγού και αποθηκεύουμε το xml σε κάποιο path.

Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης6.jpg

3. Προσθήκη του QRCode στην φόρμα εκτύπωσης crystal Μέσα από το rpt θα χρειαστεί να φορτώσουμε το xml (αρχείο οδηγού).

4. Το πεδίο είναι διαθέσιμο στα database fields και με drag and drop το προσθέτουμε στην φόρμα εκτύπωσης.

Ενεργοποίηση άμεσης διαβίβασης7.jpg

Fonts & γραμματοσειρά

Δεν απαιτείται καμία γραμματοσειρά στις φόρμες εκτύπωσης crystal & xml καθώς το πεδίο είναι by default Picture.

Επιπρόσθετα , δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στο μέγεθος του QRCode καθώς κατά τη προσθήκη του πεδίου στην φόρμα εκτύπωσης με drag and drop το πεδίο έρχεται με default διάσταση ,όπου είναι εμφανίσιμο και μπορεί να γίνει scan.

96 Επιπλέον διευκρινήσεις για τις εκτυπώσεις.
a. Σε ποιο σημείο της εκτύπωσης πρέπει να τυπώνονται (πχ. header της σελίδας, footer της σελίδας ή όπου εξυπηρετεί τον πελάτη βάσει του χώρου που υπάρχει στις εκτυπώσεις του);

Δεν υπάρχει κάποια οδηγία από την ΑΑΔΕ για το που πρέπει να εκτυπώνεται το πεδίο, οπότε δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση ως προς το σημείο της εκτύπωσης. Προτείνεται πάντως να είναι στο κάτω μέρος, όπως συνηθίζεται.

b. Αν τα πεδία αυτά πρέπει να είναι συγκεντρωμένα όλα μαζί στο ίδιο σημείο ή αν γίνεται πχ. το QRCode να είναι στο header της σελίδας και τα Mark/UID να είναι στο footer της σελίδας. Δεν υπάρχει κάποια οδηγία ή απαίτηση της ΑΑΔΕ για το συγκεκριμένο.

c. Σε περίπτωση εκτύπωσης που είναι 4 σελίδες, αν θα πρέπει τα QRCode, Mark, UID να τυπώνονται μόνο στην 1η σελίδα, μόνο στην τελευταία ή σε όλες; Όσον αφορά την εκτύπωση των στοιχείων σε παραπάνω από 1 σελίδες, δεν υπάρχει επίσημη οδηγία από την ΑΑΔΕ. Προτείνεται συνηθίζεται να τυπώνεται στην τελευταία σελίδα, όπως συνηθίζεται.

d. Σχετικά με την εκτύπωση των Mark και UID παρατηρήθηκε το εξής: Σε περίπτωση που ένα παραστατικό έχει πάρει Mark και UID, όταν δεν είναι ενεργοποιημένο το flag «Άμεση διαβίβαση» στην σειρά του παραστατικού, τα πεδία Mark και UID δεν εκτυπώνονται.

Για να τυπωθούν, πρέπει αντί των πεδίων Mark και UID που είναι διαθέσιμα στις φόρμες εκτύπωσης και στα crystal, να τα φέρουμε με έκφραση από τους σχετικούς πίνακες των MyData. Για το παραπάνω, έχει ανοιχθεί το IMP-27293 ώστε τα πεδία να εκτυπώνονται πάντα ανεξαρτήτως αν η άμεση διαβίβαση είναι ενεργή ή όχι. Αναμένεται να ενσωματωθεί στο προϊόν τέλη Ιανουαρίου 2024 στην έκδοση 5.7.0.1.

e. Έλεγχος τρόπου εκτύπωσης. Σε περίπτωση που η εκτύπωση δεν γίνεται μέσω της προϊοντικής ενέργειας «Εκτύπωση» αλλά πχ. μέσω κάποιου αυτοματισμού, θα πρέπει να γίνει έλεγχος της υλοποίησης για τυχόν αλλαγές. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που τα παραστατικά σημαίνονται ως εκτυπωμένα με αυτοματισμό που κάνει update του πεδίου στη ΒΔ, δεν θα γίνει επικοινωνία με την ΑΑΔΕ και αυτόματη διαβίβαση του παραστατικού.

Σε εγκαταστάσεις που υπάρχουν custom υλοποιήσεις θα πρέπει να ελεγχθεί κατά περίπτωση η όποια υλοποίηση έχει γίνει καθώς ενδέχεται να χρειάζονται αλλαγές στην υλοποίηση.

97 Διαβίβαση συνόψεων προς Άγιο Όρος
Πώς μπορεί να γίνει διαβίβαση συνόψεων προς το Άγιο Όρος; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Δεν πρέπει να είναι αντικριζόμενες (2.1,1.1) καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση αντίστοιχα από ΑΦΜ μονών του Αγίου Όρους.
  • Τέτοιες συναλλαγές έχουν κωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ 1.3, 2.3 με χώρα “OC – Other Countries” και ΑΦΜ του εκάστοτε αντισύμβαλλόμενου.
  • Πρέπει να συμπληρωθεί αιτία απαλλαγής ΦΠΑ "Άρθρο 2 & 3 του Κώδικα ΦΠΑ"
  • Σε επίπεδο Φ2, θα πρέπει να πηγαίνει στο κελί 349.
98 myDATA: Διορθωτικά παραστατικά λόγω δυσχέρειας συσχέτισης (για την ενημέρωση εντύπου Φ2)
Συμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ (Α.1020/2024)

Προστέθηκαν δύο νέοι τύποι παραστατικών

  • ΦΣΔ - Διόρθωση ποσών εσόδων περιοδ. ΦΠΑ (παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022)
  • ΦΞΔ - Διόρθωση ποσών εξόδων περιοδ. ΦΠΑ (παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022)

Τους παραπάνω τύπους παραστατικών μπορείτε να τους εισάγετε από τους φακέλους της προϊοντικής παραμετροποίησης (MasterConfig), μέσω της ενέργειας «Εισαγωγή από Entersoft xml»*. Οι παραπάνω τύποι παραστατικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμόσετε όσα περιγράφονται στην απόφαση 1020/2024 για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ώστε να διαβιβάσετε στο myData ποσά που λόγω αντικειμενικής δυσχέρειας δεν ήταν δυνατή η διαβίβασή τους. Ο τύπος ΦΣΔ ενημερώνει το myData όπως ένα πιστωτικό στοιχείο λιανικής με τύπο παρ/κού ΑΑΔΕ 11.4, μειώνοντας τα έσοδα. Επιπλέον ενημερώνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Α.1020/2024 κατάλληλα τα σχόλια της σύνοψης και διαβιβάζει την σύνοψη χαρακτηρισμένη ως λογιστική εγγραφή. Ο τύπος ΦΞΔ ενημερώνει το myData όπως ένα μη αντικριζόμενο τιμολόγιο με τύπο παρ/κού ΑΑΔΕ 14.30, αυξάνοντας τα έξοδα. Επιπλέον ενημερώνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Α.1020/2024 κατάλληλα τα σχόλια της Στα παραστατικά απαιτείται η χρήση κάποιου πελάτη για τα έσοδα ή κάποιου προμηθευτή για τα έξοδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον συναλλασσόμενο θέλετε καθώς τα παραστατικά δεν ενημερώνουν την καρτέλα του. Η ΑΑΔΕ προτείνει την χρήση συναλλασσόμενου με ΑΦΜ 999999999 Τα παραστατικά δέχονται γραμμές ειδών ή γενικών ειδών. Μπορεί να γίνει η χρήση οποιουδήποτε είδους, καθώς τα παραστατικά δεν ενημερώνουν την αποθήκη. Είναι όμως απαραίτητο σε κάθε γραμμή να επιλέξετε την σωστή καθαρή αξία και κατηγορία ΦΠΑ καθώς και την επιθυμητή κατηγορία, κωδικό Ε3 και κωδικό ΦΠΑ, ώστε τελικά με την διαβίβαση των παραστατικών να αυξηθούν ή να μειωθούν τα σωστά κελιά της περιοδικής δήλωσης.

Σημείωση #1: Το παραπάνω είναι διαθέσιμο μέχρι στιγμής (ανανεώνεται) από τις εκδόσεις 5.6.0.2 και μετά.

Σημείωση #2: *Κατά την εισαγωγή από Entersoft xml θα πρέπει πρώτα να εισαχθεί το σχετικό σχέδιο ιδιοτήτων "Σχέδιο ιδιοτήτων πεδίων - 1-ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Δυσχέρεια συσχέτισεις (παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022)".

99 Διαδικασία ελέγχου λήψης συνόψεων (reporting)

KB-02522

Στο άρθρο KB-02522 θα βρείτε συνημμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης συνόψεων (λήπτη), ώστε να διαπιστωθεί αν οι συνόψεις κατεβαίνουν από το site του myDATA ή έχουν συνδεθεί με λανθασμένα παραστατικά. Παρακαλώ μεταβείτε στο kb.entersoft.gr όπου θα βρείτε το σχετικό ΚΒ και στα συνημμένα αρχεία του τις σχετικές οδηγίες.

(κωδικός συνημμένου: 1234)

100 Λήψη δεδομένων για συμφωνία ΦΠΑ [Δοκιμαστικό περιβάλλον]

KB-02557

Από την έκδοση 5.7.0.2 έχει δοθεί η δυνατότητα να λάβουμε στοιχεία που αφορούν το έντυπο της περιοδικής ΦΠΑ (Φ2).

Για το δοκιμαστικό περιβάλλον, το URL έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις (σε σχέση με το παραγωγικό) - το σωστό είναι:

https://mydataapidev.aade.gr/RequestVatInfo?

Eνώ το παραγωγικό είναι (και βρίσκεται στο ESConfig):

https://mydatapi.aade.gr/myDATA/RequestVatInfo?

Συνεπώς, για εγκαταστάσεις σε 5.7.0.2, μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους και κλήσεις στο δοκιμαστικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, τοποθετώντας το αρχείο ESMyDataSettings.xml του ESConfig στο CSConfig με το παρακάτω περιεχόμενο:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<myDataSettings version="1.0"> ‎
‎ ‎ <SendInvoicesURL value="https://mydataapidev.aade.gr/SendInvoices?" /> ‎
‎ ‎ <SendIncomeClassificationURL value="https://mydataapidev.aade.gr/SendIncomeClassification?" /> ‎
‎ ‎ <SendExpensesClassificationURL value="https://mydataapidev.aade.gr/SendExpensesClassification?" /> ‎
‎ ‎ <RequestInvoicesURL value="https://mydataapidev.aade.gr/RequestDocs?" /> ‎
‎ ‎ <RequestIssuerInvoicesURL value="https://mydataapidev.aade.gr/RequestTransmittedDocs?" /> ‎
‎ ‎ <CancelInvoiceURL value="https://mydataapidev.aade.gr/CancelInvoice?" /> ‎
‎ ‎ <RequestMyIncomeURL value="https://mydataapidev.aade.gr/RequestMyIncome?" /> ‎
‎ ‎ <RequestMyExpenseURL value="https://mydataapidev.aade.gr/RequestMyExpenses?" /> ‎
‎ ‎ <RequestVATInfoURL value="https://mydataapidev.aade.gr/RequestVatInfo?"/>
</myDataSettings>

Σημείωση: Η εταιρική παράμετρος «myDATA: Λειτουργία TEST περιβάλλοντος» πρέπει να είναι αναμμένη/ενεργοποιημένη.

101 Με ποιον τρόπο μπορώ να ενημερώσω τον κωδικό περιοδικής 310 για έσοδα ενοικίων χωρίς ΦΠΑ;

KB-02558

Μπορεί να γίνει με χρήση κάποιων εκ των 2 παρακάτω παραστατικών ΑΑΔΕ (θεωρούνται αποδεκτοί και οι 2): ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
  • 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής
  • 8.1 - Ενοίκια – Έσοδο

Πρέπει να ισχύουν επίσης τα κάτωθι:

  • Θα πρέπει να υπάρχει μηδενική κατηγορία ΦΠΑ (VatCategory = 7)
  • To δικαίωμα έκπτωσης θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο στη γραμμή σύνοψης (DiscountOption = 0), διαφορετικά θα ενημερώσει τον κωδικό περιοδικής 349.